Uitwerking coalitieakkoord
In dit hoofdstuk zijn de financiële uitkomsten van het coalitieakkoord opgenomen.
We willen de komende jaren nieuwe investeringen doen in de stad, zoals verwoord in ons coalitieakkoord ‘Duidelijkheid en daadkracht’. De uitgaven door de gemeente moeten daarbij effectief de beoogde maatschappelijke doelen bereiken. We maken daarom zorgvuldige afwegingen in de besteding van de middelen.
Zo maken we geen lokaal beleid bovenop de landelijke wet- en regelgeving rondom energie en klimaatbeleid. Hiermee vallen middelen vrij die we op een ander manier kunnen inzetten. We gaan inzetten op meer vroegsignalering en het versterken van ons lokale team. Dat levert middelen op die gerichter kunnen worden ingezet.
We investeren in wijkgericht werken met als doel integrale oplossingen te bieden voor meervoudige problemen, de leefbaarheid te versterken en de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. We ondersteunen lokale media.
De maximumsnelheid op hoofdwegen wordt niet verlaagd naar 30 km per uur. Ook dat levert een besparing op. We zijn voornemens het besluit om betaald parkeren in zone 3 (Havenkwartier woongebied) en 4 (Oud Rijswijk en omgeving) uit te breiden, terug te draaien.
We investeren in parken en groen. We zorgen dat sportaccommodaties schoon, heel en veilig zijn. We investeren ook in veiligheid en handhaving, door meer boa’s aan te stellen, het creëren van ontmoetingsplekken voor jongeren en onveilige plekken in de buitenruimte aan te pakken. We ondersteunen campagnes tegen geweld zoals Orange the World.
De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2027-2030.
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Versterken financiele gezondheid | -4.000 | |||
Vrijval gemeentelijke bijdrage aan energiemaatregelen | 1.700 | |||
Sterk lokaal team - investering signaalgericht werken | -300 | -300 | -300 | -300 |
Sterk lokaal team - opbrengst bestaanszekerheid | 450 | 450 | 450 | 450 |
Sterk lokaal team - incidentele kosten voor inrichting, opleiding etc. | -500 | |||
Optimalisering investeringsprogramma | 90 | 290 | ||
Kapitaallasten 50 naar 30 vrijval 3 mln | 75 | 75 | ||
Parkeren zone 3 en 4 | -460 | -460 | -460 | -460 |
Impuls wijkgericht werken | -200 | -200 | -200 | |
Bijdrage lokale media | -10 | -10 | -10 | -10 |
Investering parken en groen (bestemmingsreserve) | -200 | -200 | -200 | |
Extra Boa's | -160 | -240 | -240 | -240 |
Veiligheid en handhaving | -200 | -200 | -200 | -200 |
Ontmoetingsplekken voor jongeren | -30 | -30 | -30 | |
Meldpunt en aanpak onveilige plekken buitenruimte | -50 | -50 | -50 | |
Campagnes Orange the World, kindermishandeling etc. | -10 | -10 | -10 | -10 |
Sportaccommodaties schoon, heel en veilig | -50 | -50 | -50 |
Financieel beeld kadernota
Na de verwerking van de 1e halfjaarrapportage en de kadernota ziet het begrotingssaldo er als volgt uit:
Meerjarenbeeld (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 529 | 460 | 565 | 566 | 2.383 |
1e halfjaarrapportage | |||||
1e halfjaarrapportage | -40 | 861 | 6.086 | 1.640 | -1.891 |
Subtotaal | 489 | 1.321 | 6.651 | 2.206 | 492 |
Kadernota | |||||
Uitwerking coalitieakkoord | 10 | -5.300 | -1.135 | -435 | |
Begrotingssaldo | 489 | 1.331 | 1.351 | 1.071 | 57 |